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码报:【组图】让我们细致地 “解剖”一家即将上市的 SaaS 公司(2)

时间:2017-04-03 19:39来源:报码现场 作者:118KJ 点击:
Okta 表示:他们与 CA、IBM、微软、Oracle 以及 Symantec 和 RSA 在“认证端”上展开竞争。另外,他们在移动性管理端与 Citrix 和 VMware 公司展开竞争。 但是在这

  Okta 表示:他们与 CA、IBM、微软、Oracle 以及 Symantec 和 RSA 在“认证端”上展开竞争。另外,他们在移动性管理端与 Citrix 和 VMware 公司展开竞争。

  但是在这段声明当中,他们少提了一家在“认证端”做的非常不错的公司:Duo Security,它是以两步验证技术开始声名鹊起的,在过去的几年时间里迅速扩展自己的业务。

  另外还有一个忽略掉的对手 Autho,它是给身份整合(主要是让程序员来用的)提供 API 技术的。Autho 的竞争对手之一是 Stormpath,这家公司最近刚被 Okta 收购。所以,在接下来的时间里,Okta 能够凭借这次并购之举,获取到多少程序员客户,这是让人们感兴趣的一个悬念。

  投资人

  公司目前已经获取到了 2 亿 2900 万的融资,投资人包括了 Sequoia、Greylock、Andreessen、Altimeter、Floodgate、Glynn Capital Management、Ganus Group、Khosla 以及 SV Angel。

  在 2015 年的 9 月,内部投资人领投了一轮 7500 万融资,直播,在上次融资轮中估值是 12 亿美金。

  财务指标

  Okta 发展非常迅速,但是亏的钱也不是个小数字。他们在 2017 财务年度的前 9 个月内,实现了 1亿1150 万的收入,年同比增长 90%。如果他们在 2017 年财务年度的第四季度(目前尚未公布数据)以这样的速度继续成长,那么他们的年收入将达到 1 亿 6300 万收入,这绝对是一个让所有人都记得住的数字。

  在过去的 7 个季度里,他们以季度环比 17% 的速度上涨,在上个季度末实现了 ARR 1 亿 5250 万美金。同样在这段时间,他们的 ACV 上涨 41%,从之前的 37200 美金上升到了 52500 美金。

  目前,他们正在向市场高端区域上攻,很有可能将客户首次成交额进行抬升。

  笔者非常喜欢 Okta 公司按季度来报告客户获取以及收支情况的方式。根据 Okta 的分析报告:在 2015 财务年度获取到的客户,ACV 是 2410 万美金,获取成本是 4640 万美金,利润率是 92%。到了 2017 年财务年度,同样数量的一批客户,获取成本降到了 1260 万美金,ACV 是 3470 万美金,利润率是 64%。

  经过笔者的计算,在过去的 7 个季度里,该公司的销售周期平均算下来是 15 个月(非公认会计准则)。在此也提供一下其他公司的销售周期平均水平:Alteryx 是 26 个月,MuleSoft 是 20 个月,AppDynamics 是 16 个月。

  公认会计准则下的年度损益表:

  

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  季度会员制收入一览(单位:百万):

  

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  在过去的八个季度当中,ARR 的变化情况(单位:百万)

  

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  季度末客户变化情况一览

  

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  按季度为单位,年度合同价值变化一览

  

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  净收入留存率

  

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  从首次招股说明书(S1)中所知:客户在不同的财务年度的收入贡献情况:

  

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  Okta 的 ARR 上涨的十分快速。在过去的一年时间里,他们共新增 ARR 7100 多万美金,在净亏损 6520 万美金的前提下,这其实已经持平,这是非常好的财务指标。

  现金流:

  

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  季度损益表和相关指标:

  

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  估值

  

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(责任编辑:本港台直播)
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